|
|
|
| ДАНІ | про виконання бюджету |
|
|
| | Додаток |
| ^ | до рішення виконавчого комітету районної в м.Чернівцях ради |
| станом на 01 жовтня 2012 року |
| ^ ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| від року № |
| Код бюджетної класифікації | Найменування доходів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|
| Затверджено місцевими радами на 2012 р | Уточнений план на 2012 р | Уточнений план на звітну дату | Надійшло з початку року | Відхилення (+;-) | Процент виконання | Затверджено місцевими радами на 2012 р | Уточнений план на 2012 р | Уточнений план на звітну дату | Надійшло з початку року | Відхилення (+;-) | Процент виконання | Затверджено місцевими радами на 2012 р | Уточнений план на 2012 р | Уточнений план на звітну дату | Надійшло з початку року | Відхилення (+;-) | Процент виконання |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| 12 | 13 | 14 |
| 10000000 | Податкові надходження | 220000 | 220000.00 | 142500.00 | 163618.26 | 21118.26 | 114.8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220000 | 220000 | 142500.00 | 163618.26 | 21118.26 | 114.8 |
| 13000000 | 3. Збори за використання природних ресурсів | 220000 | 220000 | 142500.00 | 163495.07 | 20995.07 | 114.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220000 | 220000 | 142500.00 | 163495.07 | 20995.07 | 114.7 |
| 13050000 | Плата за землю | 220000 | 220000 | 142500.00 | 163495.07 | 20995.07 | 114.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220000 | 220000 | 142500.00 | 163495.07 | 20995.07 | 114.7 |
| 16000000 | 6. Інші податки | 0 | 0 | 0.00 | 123.19 | 123.19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.00 | 123.19 | 123.19 |
|
| 16010000 | Місцеві податки і збори | 0 | 0 | 0.00 | 123.19 | 123.19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.00 | 123.19 | 123.19 |
|
| 16010500 | Ринковий збір |
|
|
| 123.19 | 123.19 |
|
|
|
|
| 0 |
| 0 | 0 | 0.00 | 123.19 | 123.19 |
|
| 20000000 | Неподаткові надходження | 82000 | 82000 | 51356.00 | 44726.62 | -6629.38 | 87.1 | 10000 | 10000.00 | 0.00 | 20569.66 | 20569.66 |
| 92000 | 92000 | 51356.00 | 57730.04 | 6374.04 | 112.4 |
| 21000000 | 1.Доходи від власності та підприємницької діяльності | 60000 | 60000 | 35000.00 | 33065.24 | -1934.76 | 94.5 |
|
|
|
|
|
| 60000 | 60000 | 35000.00 | 25499.00 | -9501.00 | 72.9 |
| 21050000 | Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджет.коштів |
|
|
| 7566.24 | 7566.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21080000 | Інші надходження | 60000 | 60000 | 35000.00 | 25499.00 | -9501.00 | 72.9 |
|
|
|
|
|
| 60000 | 60000 | 35000.00 | 25499.00 | -9501.00 | 72.9 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 60000 | 60000 | 35000.00 | 25499.00 | -9501.00 | 72.9 |
|
|
|
|
|
| 60000 | 60000 | 35000.00 | 25499.00 | -9501.00 | 72.9 |
| 22000000 | 2. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу | 22000 | 22000 | 16356.00 | 11661.38 | -4694.62 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22000 | 22000 | 16356.00 | 11661.38 | -4694.62 | 71.3 |
| 22090000 | Державне мито | 22000 | 22000 | 16356.00 | 11661.38 | -4694.62 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22000 | 22000 | 16356.00 | 11661.38 | -4694.62 | 71.3 |
| 22090100 | Держмито, що сплачується за місцем розгляду та оформ.документів, в тому числі за оформ.документів на спадщину і дарування | 13200 | 13200 | 9900.00 | 6268.53 | -3631.47 | 63.3 |
|
|
|
| 0 |
| 13200 | 13200 | 9900.00 | 6268.53 | -3631.47 | 63.3 |
| 22090400 | Державне мито, пов’язане з видачею та оформлення закорд. паспортів та паспортів громадян України | 8800 | 8800 | 6456.00 | 5392.85 | -1063.15 | 83.5 |
|
|
|
| 0 |
| 8800 | 8800 | 6456.00 | 5392.85 | -1063.15 | 83.5 |
| 25000000 | 5. Власні надходження бюджетних установ і організацій | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 | 10000.00 | 0.00 | 20569.66 | 20569.66 |
| 10000 | 10000 | 0.00 | 20569.66 | 20569.66 |
|
| 25010000 | Плата за послуги, що над.бюдж.уст. |
|
|
|
| 0.00 |
| 10000 | 10000.00 |
| 19769.66 | 19769.66 |
| 10000 | 10000 | 0.00 | 19769.66 | 19769.66 |
|
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 800.00 | 800.00 |
| 0 | 0 | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
|
| 50000000 | Державні цільові фонди | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 | 20000 | 14900.00 | 17860.00 | 2960.00 | 119.9 | 20000 | 20000 | 14900.00 | 17860.00 | 2960.00 | 119.9 |
| 50100000 | Інші фонди | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 | 20000 | 14900.00 | 17860.00 | 2960.00 | 119.9 | 20000 | 20000 | 14900.00 | 17860.00 | 2960.00 | 119.9 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
|
|
|
| 0.00 |
| 20000 | 20000 | 14900.00 | 17860.00 | 2960.00 | 119.9 | 20000 | 20000 | 14900.00 | 17860.00 | 2960.00 | 119.9 |
| 900101 | Разом доходів | 302000 | 302000.00 | 193856.00 | 208344.88 | 14488.88 | 107.5 | 30000 | 30000 | 14900.00 | 38429.66 | 23529.66 | 257.9 | 332000 | 332000 | 208756.00 | 239208.30 | 30452.30 | 114.6 |
| 41020300 | Дотація з місцевого бюджету | 4844600 | 4844600.00 | 3633444.00 | 3581458.70 | -51985.30 | 98.6 |
|
|
|
| 0 |
| 4844600 | 4844600 | 3633444.00 | 3581458.70 | -51985.30 | 98.6 |
| 41030000 | Субвенції | 24661100 | 27325160.00 | 21981792.77 | 21829435.88 | -152356.89 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24661100 | 27325160 | 21981792.77 | 21829435.88 | -152356.89 | 99.3 |
| 41030600 | Субв.з Держ.бюджету на випл.доп. сім ям з діт.,малоз.сім"ям,інвал. з дит. дітям інвалідам | 21159000 | 22991260 | 18609000.00 | 18609000.00 | 0.00 | 100.0 |
|
|
|
| 0 |
| 21159000 | 22991260 | 18609000.00 | 18609000.00 | 0.00 | 100.0 |
| 41030800 | Субв. з Держ.бюджету на пільги та субсидії насел. на оплату електроен., природного газу,послуг тепло, водопостачання, кварт.плати,вивез.сміт. | 3113200 | 3902400 | 3046967.77 | 2956468.50 | -90499.27 | 97.0 |
|
|
|
| 0 |
| 3113200 | 3902400 | 3046967.77 | 2956468.50 | -90499.27 | 97.0 |
| 41030900 | Субв. з Держ.бюджету на надання пільг ветер.війни та праці,ВС,ОВС з послуг зв"язку та інших пільг | 224000 | 224000 | 167300.00 | 109880.55 | -57419.45 | 65.7 |
|
|
|
| 0 |
| 224000 | 224000 | 167300.00 | 109880.55 | -57419.45 | 65.7 |
| 41031000 | Субв. з Держ. бюджету на надання пільг та субсидій населенню на оплату тверд. палива і скрап. газу | 33500 | 33500 | 29920.00 | 25488.75 | -4431.25 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33500 | 33500 | 29920.00 | 25488.75 | -4431.25 | 85.2 |
| 41035800 | Субв.з Держ.бюджету на утримання дітей-сиріт в дит буд сімей. типу | 131400 | 174000 | 128605.00 | 128598.08 | -6.92 | 100.0 |
|
|
|
|
|
| 131400 | 174000 | 128605.00 | 128598.08 | -6.92 | 100.0 |
| 41035000 | Інші субвенції |
|
|
|
| 0.00 |
| 528000 | 1700249.88 | 1604049.88 | 1191482.00 | -412568 | 74.3 | 528000 | 1700249.88 | 1604049.88 | 1191482.00 | -412567.88 | 74.3 |
| 900103 | Всього доходів | 29807700 | 32471760.00 | 25809092.77 | 25619239.46 | -189853.31 | 99.3 | 558000 | 1730249.88 | 1618949.88 | 1229911.66 | -389038 | 76.0 | 30365700 | 34202009.88 | 27428042.65 | 26849151.12 | -578891.53 | 97.9 |
